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跨年度多计提房租账务处理

老师情况是这样的：我们公司交房租的时候没有发票也没有合同，问了老板，老板给了一个转账回单，然后说这就是房租，我根据那个回单按期初盘存，下的预付账款——房租科目里面了，因为是小规模所以直接用总金额除以12来计提的每个月的房租，直到今年交房租的时候看到对方给发的合同发现当时老板说的那个房租含有10000元的押金，然后我就发现房租每个月都多提了好几百，总金额多提了1万多，这个怎么做分录再冲回去呢，同时老板又让物业给补开了去年房租的发票并进行了进项税款的抵扣，这种错账应该怎么调整一下好呢


5小时前 | 7人阅读

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